​​​​​​​​الخطة الاستراتيجية

لإدارة المراجعة الداخلية


الرؤية:
أن تحقيق المراجعة الداخلية أفضل الممارسات العالمية لتحقيق القيمة المضافة الفاعلة للمكتبة وفق نظامها ومهامها.

القيم:
النزاهة ..الاستقلالية ..التعلم ..والابتكار​.

الرسالة:
تقديم خدمات تنظيمية واستشارية مستقلة وموضوعية لتقديم خطة المخاطر المالية والتنظيمية والتشغيلية ومراقبة نظم الرقابة الداخلية بهدف مساعدة الإدارة العليا وكافة الإدارات لتحقيق استراتيجية للمكتبة.


ماذا نأمل أن نحقق خلال الثلاث سنوات القادمة:
• استكمال البنية التحتية للعمل وفق القواعد والأنظمة
• نشر المفهوم الصحيح للمراجعة الداخلية بين الموظفين والجهاز الإداري للمكتبة
• تنمية وتقويم مفهوم الرقابة الذاتية لدي موظفي الجهاز بعمل حملة توعوية.
• بناء الإنجازات الجيدة وفق العمل في إدارات المكتبة بمراجعة الادارات والتأكيد على الانجاز.
• مراجعة إدارات المكتبة وفق خطط معتمدة سنوية من سعادة الامين العام.


كيف نستطيع أن نحقق هذه الأهداف:
• تحديث ميثاق المراجعة والأدلة والإجراءات الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية.
• مراجعة المعايير والأنظمة باستمرار.
• استكمال بناء سجل المخاطر وتقييم أنظمة الرقابة.
• بناء علاقة متميزة مع كافة إدارات المكتبة.
• مراجعة اداء ادارات المكتبة.


الوضع الآن في المكتبة:
​ • لا يوجد ميثاق للإدارات العامة او دليل إجراءات محدث.
• تفعيل محدود للغاية لمهام المراجعة الداخلية.
• مازالت التقارير الورقية تستخدم في اغلب ادارات المكتبة.
• إلمام قليل بالأنظمة واللوائح وتحديث مهام الادارات.
• قلة الكادر الوظيفي في ادارة المراجعة الداخلية.


الوضوح:
​ • تفعيل كامل لمهام الوحدة وربط أنشطة ادارات المكتبة مع ادارة المراجعة الداخلية.
• تحقيق الشراكة الفاعلة بين وحدة المراجعة وإدارات المكتبة للوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الجوانب المناطة بها.
• الوعي الكامل بمهام المراجعة الداخلية لمنسوبي المكتبة.
• زيادة الكادر الوظيفي المؤهل والمتخصص للوحدة.
• تقارير مهنية ذات جودة عالية ربع سنوية.
• استخدام النظام الإلكتروني لمهام الوحدة وربطها بالجهات الخارجية ذات العلاقة.
• مراجعة فنية متخصصة للإدارات الفنية.

ما هي عوامل النجاح؟:
​ • التركيز على المخاطر ذات التأثير المرتفع على تحقيق أهداف المكتبة والمساهمة برفع توصيات.
• رفع كفاءة وتنمية مهارات فريق العمل بالالتحاق بدورات متخصصة.
• دعم وحده المراجعة الداخلية بموظفين متخصصين مكتبات.
• المحافظة على كفاءة وفاعلية أعمال المراجعة الداخلية.
• تقديم التقارير المؤثرة للمسؤولين بالمكتبة لاتخاذ الحلول المقترحة.
• مراجعة شاملة للأعمال والتوصيات السابقة.
• الأعوام: 2022- 2023-​ 2024